公司内部控制建设成效显著

  11月19日,在国家电网公司学习贯彻党的十八届三中全会精神暨2013年第四季度工作会议上,国网财务部做了关于公司内部控制建设工作的报告,介绍了内控建设总体方案、进展情况及下一步重点安排。环亚娱乐平台,目前,公司已形成包含内控流程规范、授权管理规范、风险管理规范、规章制度规范和内控评价规范在内的统一的内控标准,通过试点及试运行单位多轮验证应用,标准的实用化水平进一步提高。

  公司党组高度重视内部控制,要求创新管理模式、变革组织架构、优化业务流程,实现核心业务专业化管理和关键资源集约化管控。2012年8月,公司审议通过了《国家电网公司内部控制建设实施方案》。

  

  按照方案要求,公司遵循国家财政部审计署等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引规定,结合“三集五大”体系建设,全面梳理经济活动,将正在推进的流程、制度、职责等建设进一步整合完善,强化全链条管控,确保到2013年年底前基本建成具有组织架构扁平化、业务流程标准化、内控责任岗位化、控制手段信息化、监督评价常态化特征的内部控制体系。

  在公司各部门、各单位的协同推进下,内控建设取得显著成效。在公司全面风险管理委员会统一领导下,总部成立了内控办公室及13个业务组,各单位相应组建项目团队,参建人员超过5200余人。2012年10月以来,公司按照“试点先行、分批推进”的原则,首先选取6家试点单位与总部同步开展内控建设,提炼形成十大专业内控流程标准;随后选取17家省公司和部分产业、金融单位作为试运行单位,对内控流程标准开展差异分析。2013年7月,经过差异整合和成果集中会审,内控流程标准进一步优化,全面进入推广实施阶段。

  在内控建设中,公司立足顶层设计,突出专业主导,强化质量管控。国网财务部组织制定统一的工作模板,收集分析相关的风险、流程、制度、岗位、职责等内控信息,系统掌握公司风险管理与内控现状;总部有关部门结合“三集五大”体系建设要求,开展集中会审,整合形成公司统一的内控标准。同时,公司加强建设保障,建立了工作督导、信息沟通和考核评价工作机制,并分层次、多角度开展了宣传培训。

  内部控制是一项系统工程,建设时间紧、任务重,推进过程中面临不少困难和挑战。下一步,公司将围绕内控规范的推广和应用,重点落实“五规范”的要求,做好流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等工作,加快推进风险控制信息系统建设,积极培育内控队伍与文化。

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